【纪律保障】中共榆林市扶贫开发办公室党组

科室名称

政秘科

重点工作

机关经费报销、车辆管理、公务接待、办公用品采购

工作流程图

（即主要

环节）

  一、机关经费报销：

  1、经办人填写经费支出报销单；

  2、分管领导审核；

  3、经政秘科财务人员、负责人复核；

  4、叁仟元（包括3000元）以下由分管财务领导审批报账；

  5、叁仟元以上由分管财务领导审核后报主要领导审批报账；

  6、会计根据审批单据开现金或转账支票支付凭单；

  7、出纳根据现金或转账支票支付凭单报账。

  二、车辆管理：

  1、车辆日常保养，驾驶员填写维修单，报政秘科管理人员签字。

  2、车辆外出、下乡，修理，驾驶员填写派车、维修单，报政秘科管理人员和分管领导签字。

  3、分管领导签字同意后，政秘科管理人员通知驾驶员出车。

  4、完成任务后，按报账程序处理账务。

  三、公务接待：

  1、来客接待须填写《公务接待审批单》。

  2、审批单经主要领导审批。

  3、公务接待的报销要求四单一票（公务接待审批单、公务函、报销单、菜单及发票）且一事一结。

  四、办公用品采购：

  1、各科室提出申请计划，科长签字后报政秘科；

  2、政秘科经办人员提出办理意见上报分管领导审核；

  3、主要领导审批；

  4、政秘科经办人员组织采购；

  5、工作人员日常办公用品按照计划在物品管理员处签字领用，管理员做好物品管理及登记。

廉政风险

等级

二 级

所涉对象

  1、分管领导：艾剑

  2、科室负责人：李发林

  3、主管工作人员：高燕（财务）、王亮（负责车管、接待、物品管理）、高操奇（负责采购）

  4、司机：李善栋

存在的

廉政风险点

  一、机关经费报销：

  是否存在违反财经纪律和规定.

  二、车辆管理：

  1、车辆修理运行是否存在浪费；

  2、有无虚报冒领现象；

  3、有无酒驾行为；

  4、有无公车私用行为。

  三、公务接待

  1、是否严格执行公务接待制度；

  2、是否严格落实接待标准；

  3、是否严格履行接待费审批制度。

  四、办公用品采购：

  采购中不按程序操作，不按规定发放。

采取的

主要防控

措施

  1、严格遵守财经纪律。严格按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《陕西省会计管理条例》及《榆林市扶贫开发办公室机关财务管理办法》等规定办理审批；

  2、严格执行货币结算制度。在办理报账及支付业务时，大额采用银行转账结算方式，小额采用公务卡结算方式，只有在无法使用银行转账支付和公务卡支付的支出才能使用现金结算；

  3、定期盘点现金并与账面余额核对；

  4、严格执行审批程序；

  5、进一步完善各项规章制度，包括车辆管理制度、接待制度，并严格执行到位。

  6、严格执行市政府接待制度。

  7、严格按程序采购，登记发放。

  8、对所涉人员进行经常性的廉政教育。

科室名称

规划计划科

重点工作

财政专项扶贫资金项目计划管理

工作流程图

（即主要

环节）

  市级项目计划：根据财政部门下达的预算提出当年资金切块到县安排初步意见，提交办主任办公会议研究确定，报主管市长审批同意后，协调财政局有关科室将预算资金调入专户。根据资金安排初步意见，经有关领导同意后，与市财政联合下达各县（区）年度资金计划通知。组织相关业务科室对各县（区）上报的项目计划备案进行合规性审核，汇总审核意见，会同市财政局对项目进行备案。

  中省项目计划：根据省扶贫办下发的项目申报指南，对各县（区）上报的中省项目计划备案进行汇总，与财政部门联合向省级上报榆林市中省财政专项扶贫资金项目计划备案。

  财政扶贫资金专户管理：严格按照项目计划实施情况拨付款项。

廉政风险

等级

二级

所涉对象

  1、科室负责人：张媛媛；

  2、扶贫资金项目计划管理人员：王小萍、马蓓。

存在的

廉政风险点

  未按程序下达计划。  

采取的

主要防控

措施

  1、按照国家和省级财政专项扶贫资金管理办法管好用好扶贫资金；

  2、对财政专项扶贫资金项目和资金额度进行公告、公示，接受社会监督；

  3、对财政专项扶贫资金项目定期检查；

  4、对财政专项扶贫资金管理实行绩效评价奖励；

  5、对所涉对象进行经常性廉政教育。

科室名称

产业开发科

重点工作

负责省、市级贫困户产业扶贫项目和产业化项目的备案审查、申报工作。全市扶贫小额信贷资项目的管理工作。

工作流程图

（即主要

环节）

  一、省级产业项目。

  1、县区扶贫办对项目资金进行安排，将备案报告报市上；

  2、市扶贫办对备案项目初审，提出推荐上报意见，推荐到省扶贫办备案。

  3、对各县区扶贫小额信贷工作进展情况进行督促检查。

  二、市级产业项目。

  1、下达计划控制指标（项目申报指南）；

  2、县、区扶贫办对项目进行初审，提出上报备案意见；

  3、科室组织相关人员对县上备案意见进行审查或考察提出备案意见；经办分管领导审核后，提交主任办公会议研究确定备案；

  4、规划计划科按照主任办公会研究结果进行备案。

廉政风险

等级

二级

所涉对象

  1、分管领导：张永生；

  2、科室负责人:吴浩；

  3、业务负责人员：吴浩；

  4、市财政局相关科室、规划计划科人员。

存在的

廉政风险点

1、县区初审推荐项目把关不严；

  2、考察评审降低标准；

  3、未按程序推荐上报；

  4、未按补助标准审核项目资金量；

  5、下达计划批复时擅自调整项目。

采取的

主要防控

措施

  1、严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》、《陕西省产业扶贫项目管理办法》、《年度扶贫项目下达计划》等规定办理；

  2、加强考察、评审过程中的监督和程序管理；

  3、对所涉对象进行经常性的廉政教育。

科室名称

社会（外资）扶贫科

重点工作

世行社区发展项目管理、社会扶贫工作；

工作流程图

（即主要

环节）

  一、外资扶贫项目管理：

  做好社区发展项目前期准备工作，并做好省办和两项目县的协调工作，确保项目顺利启动实施。

  二、社会扶贫工作：

  1、安排部署2016年市级干部驻村联户扶贫工作；

  2、拟定年度帮扶工作任务；

  3、深入县区检查督促驻村工作顺利开展；

  4、进行年度干部驻村联户扶贫工作考核。

廉政风险

等级

二级

所涉对象

  1、分管领导：高秀华

  2、科室负责人：张红艳

  3、科室人员：薛蓉

存在的

廉政风险点

  完善项目前期准备资料

采取的

主要防控

措施

　1、对驻村工作和世行社区发展项目不定期进行督促检查；

　2、对所涉对象进行党风廉政经常性教育。

科室名称

社会事业科

重点工作

  雨露计划、农民实用技术培训等能力建设项目，贫困地区基本农田、水、电、路等基础设施建设和农村科技、教育、文化、卫生等社会事业项目

工作流程图

（即主要

环节）

  1、根据中省扶贫办有关文件的要求，对县区扶贫办申报的基础设施、文教卫生等项目进行合规性审查。

  2、加强项目实施的监管。

廉政风险

等级

二级

所涉对象

  1、分管领导：艾剑

  2、科室负责人：雷燕

  3、项目主管人员：杨霄

存在的

廉政风险点

  1、项目计划的合规性审查。

  2、项目的检查和监督。

采取的

主要防控

措施

  1、严格按照《财政扶贫资金管理办法》等规定办理。

  2、对所涉对象进行经常性的廉政教育。

单位名称

市农业科技扶贫示范中心

重点工作

组织实施农业科技扶贫试验示范项目及中心日常管理

工作流程图

（即主要

环节）

  1、根据省市扶贫办下达的项目计划，由项目技术负责人拟定项目实施方案，由单位主要负责人组织审定项目实施方案；

  2、按照实施方案完成好项目计划任务；

  3、按照项目资金管理和有关财务制度管好用好资金；

  4、及时向项目管理部门汇报项目实施情况，以便其做好监督检查验收工作；

  5、由贺生权同志对单位全盘工作、项目管理工作、财务工作总负责，由贺基印同志具体负责项目的实施及其它业务工作，王生昌同志具体负责行政后勤工作，其他同志根据需要配合开展好各项工作。

廉政风险

等级

二级

所涉对象

  1、单位负责人：贺生权

  3、主管人员：贺基印、王生昌、王榆凤、高凤国

存在的

廉政风险点

  1、项目管理；

  2、项目资金和单位财务管理；

  3、单位对外联络和接待工作。

采取的

主要防控

措施

  1、严格审定项目实施方案，按照项目管理程序的具体实施方案组织实施项目；

  2、严格执行项目资金管理办法和财务管理制度；

  3、完善单位相关制度，依法依制度开展工作；

  4、严格执行党纪国法，及中央关于“八项规定”和反“四风”的工作要求。