一、本部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行中省有关扶贫、农业综合开发和老区建设工作的方针、政策、拟定全市扶贫开发、农业综合开发和老区建设工作的政策和规章制度并组织实施。

2.开展调查研究，编制全市扶贫、农业综合开发和老区建设的中长期规划和年度计划，指导县（区）扶贫、农业综合开发和老区建设工作。

3.负责全市扶贫、农业综合开发和老区建设项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

4.负责拟定全市扶贫、农业综合开发和老区建设资金分配方案，指导、监督和检查扶贫、农业综合开发和老区建设资金的使用管理。

5.负责全市贫困地区农民实用技术和劳动力转移就业培训工作。

6.负责中、省有关部门、市直机关和企事业单位等方面社会扶贫的组织协调工作。

7.负责全市扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

8.负责全市扶贫、农业综合开发和老区建设的统计、监测和宣传信息工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、扎实抓好精准识别工作

全市完成了建档立卡“回头看”，识别退出不符合条件在册贫困人口26.7万人，新增19.2万人，核定建档立卡贫困人口9.96万户25.17万人。率先实施了2015年脱贫的16万人进行了第三方评估。为了防止盲目赶着脱贫，下发了《关于认真贯彻落实中省领导重要批示精神 扎实推进脱贫攻坚工作的通知》，确保我市贫困人口脱贫经得起检验。为了确保实现精准脱贫目标，我市结合，对照脱贫标准，预计能够完成今年脱贫21.82万人任务。

2、精准落实脱贫攻坚措施

（1）产业脱贫一批。按照户均补助不超10000元的标准，累计投资3.16亿元对8.31万户进行产业扶持。绥德、靖边、定边、清涧4县先行启动实施旅游扶贫和电商扶贫试点项目。子洲县大力发展山地苹果。吕梁山片区县启动了“百村”光伏扶贫。

（2）易地扶贫搬迁脱贫一批。今年全市计划实施易地扶贫搬迁9800户，完成10104户，占计划的103%。房建工程全面铺开，其中：基础开挖495套，主体在建1902套，主体完工5803套，具备入住条件1904套。

（3）生态补偿脱贫一批。我市结合退耕还林和25度以上坡耕地全部纳入新一轮退耕还林范围。利用生态补偿和生态保护工程资金，全市将贫困劳动力就近转为护林员1241人。预计生态补偿受益1.36万户3.8万人。

（4）教育培训脱贫一批。全市实现农村贫困户子女从学前教育到大学毕业全程给予助学、生活资助。预计教育资助受益1.8万户3.17万人。

（5）医疗救助脱贫一批。市、县通过为贫困人口代缴合疗费、大病救助、临时救助等措施，有效解决因病致贫、因病返贫问题，预计医疗救助受益2.96万户8.85万人。

（6）社会保障兜底脱贫一批。我市按照扶贫与低保标准“两线合一”要求，实行渐退低保帮扶，对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭要实行专项救助政策兜底保障。完成了农村留守儿童、留守妇女、留守老人和残疾人的摸底排查，建立健全信息管理系统，分类进行帮扶。预计社保兜底受益3.65万户5.91万人。

（三）部门决算单位构成

榆林市扶贫开发办公室，为市政府主管扶贫开发和老区建设的工作的行政机构。内设6个科室，下设2个正科级事业单位（榆林市农业科技扶贫示范中心和移民搬迁项目管理中心）。扶贫办在职财政供养人员36名。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况与上年对比变化情况说明。

本年度收入共860.82万元，较上年增加226.61万元；支出共860.82万元，较上年增加226.61万元，原因是脱贫攻坚任务繁重，工作量加大，办公人数增加，收入支出增加。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度财政拨款收入831.05万元，较上年增加312.9万元，原因是脱贫攻坚专项经费和项目管理费增加；其他收入（往来资金）29.77万元，较上年较少116.06万元，原因是往来资金量较少。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

（1）本年度基本支出595.93万元，其中人员经费441.09万元，日常公用经费154.84万元。较上年基本支出增加77.78万元，其中人员经费较上年减少34.54万元，原因是工资标准降低，退休人员增加；日常公用经费较上年增加112.32万元，原因是单位搬迁、人员增多，机关运行经费增加。

（2）本年度项目支出264.89元，较上年增加148.83万元，原因是脱贫攻坚第三方评估费等增加，项目支出增加。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出总计831.05万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

本年度一般公共预算财政拨款农林水支出831.05万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

本年度基本支出和项目支出合计为831.05万元，其中工资福利支出280.51万元；商品和服务支出360.18万元；对个人和家庭的补助支出172.49万元；其他资本性支出17.87万元。

（三）2016年 “三公”经费、培训费会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,

（1）因公出国（境）团组数及人数为0，费用为0，与2015年一样，无变化；

（2）公务用车购置数为0，保有量为2辆（其中示范中心有一辆）；公务用车运行维护费支出合计3.95万元，较2015年增加0.9万元，原因是单位人员和工作任务增加，出差次数增加，费用增加。

（3）国内外公务接待的批次为6次，人数为60人，支出为1.15万元，较2015年支出增加0.05万元，原因是工作任务增加，公务接待增多，费用增加。

2、培训费支出16.12万元，较2015年支出增加16.12万元，原因是第一书记培训两期等。

3、会议费支出6.39万元，较2015年支出增加6万元，原因是单位工作任务增加，会议增多。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年本部门政府性基金财政拨款为0

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、2016年我办物业管理费支出为18.43万元，较2015年支出增加9.93万元，原因是单位搬迁，人数增加，费用增高。

2、2016年我办共采购固定资产（办公设备）19.63万元，年初预算办公设备购置20万元，我办严格按照《榆林市2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》执行，经政府采购中心批复执行分散采购。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

榆林市扶贫开发办公室

2017年9月30日

 

 

附件：2016年榆林市扶贫开发办公室决算公开表